*Manejo de Caja:

   Para que un usuario se le asigne una caja para el cobro de las ventas en mostrador primero se debe marcar el campo de caja, luego el campo spin de caja se marca en número de la caja asignada al usuario que va desde 1 al 9 para un máximo de 9 cajas por sucursal.

    También en conceptos se debe ubicar cada concepto de ventas y marcar el campo de uso de caja, esto implica que cuando se hace una venta así el movimiento quedará marcado con una T -terminado- pero aparecerá en la pantalla de caja para que sea cobrado en ese momento es cuando se imprimirá la venta y se quitara la T de su estado, todo esto aplica solo para ventas de contado..

   La operación de la caja se accede desde el menú superior; Movimientos->Caja en donde se visualizan las ventas pendientes de pago, entonces para recibir el pago se selecciona la venta y se presiona el botón de cerrar.

   Ahora se puede capturar el pago del cliente, el sistema sugiere de entrada el efectivo como forma de pago y el monto total de la venta en el campo del pago, obviamente estos 2 datos pueden ser cambiados por ejemplo en el campo de pago se puede poner el monto o billete con el que se está pagando para que se genere el cambio a entregar al cliente. Con -enter- o click en la paloma verde se acepta este pago y se visualiza a la derecha, si el primer pago aceptado no cubre el total de la venta se observa el resto y se puede capturar un nuevo pago que al aceptarlo se visualiza en el resumen de la derecha, una vez verificado que todo está correcto se procede a aceptar el pago de la venta con -ctlEnter- o click en el botón inferior Aceptar y se imprime el documento de la venta. Luego se regresa a la pantalla anterior desapareciendo de la lista de ventas pendientes por cobrar esta venta recién pagada.

  Es necesario que el concepto 17 sea agregado en la parte de clientes , su puede nombrar como “caja” por ejemplo para su control, con tipo abono y afecta cliente.

   En esta misma ventana de caja se accede a los retiros de dinero que se pueden hacer durante el día, luego de presionar el botón de retiros/deposit el sistema lista todos los movimientos de este tipo y se puede presionar Insertar para agregar y detallar uno de ellos, en esta última ventana se selecciona la forma de pago que se va a retirar y el monto, luego se presiona el botón del icono carpeta/flecha para que se agregue a la lista de los diferentes tipos de retiros de acuerdo a la forma de pago, una vez que se procese todo el retiro se acepta y ya queda registrado, opcionalmente se puede poner una nota como por ejemplo la persona que recibe este retiro.

   En caso de un error se puede cancelar cualquier retiro con el botón cancela mostrando el retiro con un estado C mientras que la A significa activo

    Para habilitar este manejo de retiros es necesario ingresar un cliente con su clave caja y nombre retiro por ejemplo, luego entrar a Empresa ir a la pestaña ventas y en el campo de cliente caja poner la clave del “cliente” que se acaba de agregar.